ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження від 10.03.2020р  № 9-Р

Шевчекнівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

Шевченкіська сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченкіська сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0110150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності  сільської ради

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2810000 гривень, у тому числі загального фонду - 2800000 гривень , спеціального фонду - 10000 гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р. рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7.

Мета бюджетної програми:  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та їх виконавчих комітетів

8.

Завдання бюджетної програми: утримання апарату сільської ради

N з/п

Завдання

1

Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Видатки на утримання апарату сільської ради

2800000,00

2800000,00

2

Придбання предметів довготривалого користування

10000,00

10000,00

Усього

2800000,00

10000,00

2810000,00

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Придбання предметів довготривалого користування

10000

10000

Усього

10000

10000

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

кількість штатних одиницьв в т.ч.:
посадових осіб
службовців
обслуговуючий персонал

од.
од.
од.

штатний розпис
штатний розпис
штатний розпис

8,0
5,0
1,0
2,0

8,0
5,0
1,0
2,0

2

продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Звіт про звернення громадян, журнал реєстрації електронної пошти

688

688

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Рішення виконкому, сесій, розпоряджень сільського голови

470

470

3

ефективності

кількість виконавчих листів, звернень,заяв, скарг на одного працівника

од.

Звіт про звернення громадян, журнал реєстрації електронної пошти

115

115

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Рішення виконкому, сесій, розпоряджень сільського голови

78

78

витрати на утримання  однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунок відношення запланованих обсягів фінансування

347500

347500

Сільський голова

М.М.Мацалак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

Розпорядження від 10.03.2020р  № 9-Р

Шевчекнівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

Шевченкіська сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченкіська сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0116030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 620000 гривень, у тому числі загального фонду - 620000 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р. рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

1

Благоустрій територій

7.

Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня благоустрою сіл.

8.

Завдання бюджетної програми: утримання благоустрою

N з/п

Завдання

1

Забезпечення належного благоустрою.

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Витрати на благоустрій

620000,00

-

620000,00

поточний рем.вул.ос.
Придбання товарів для благоустрою
вивіз ТПВ
опл.за вул.ос.
роботи по благоустрою території                            демонтаж клубу

200000

10000
100000            
180000                                    30000                                                                        100000

200000

10000
100000            
180000                                    30000                                                                        100000

Усього

620000,00

-

620000,00

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

0116030 організація благоустрою населених пунктів

Придбання господарських товарів для благоустрою

Затрат

Обсяг коштів для придбання тов.

грн

кошторис на 2020 рік

10000,00

Обсяг коштівна перед.на придбання господарських товарів

%

розрахунок

100

Продукту

Вивіз ТВП

Затрат

Обсяг коштівна передб.на вивіз ТВП

грн

кошторис на 2020 рік

100000,00

ефективності

середня вартість 1 м.куб.ТВП

грн.

договір

170,00

якість

Обсяг коштівна передб.на вивіз ТВП

%

розрахунок

100

Продукту

Оплата за  вуличну енергію

Затрат

Обсяг коштівна передб.на оплату за  вул.осв.

грн

180000,00

продукт

електрична енергія

кВт.

договір

56250,00

ефективності

середня вартість 1 Вт.

грн.

договір

3,2

якість

Обсяг коштівна передб.на оплату за  вул.осв.

%

розрахунок

100

Роботи по благоустрою території

Обсяг коштівна передб.на оплату робіт по благоустрою території

грн.

кошторис на 2020 рік

30000

благоустрій території демонтаж клубу по вул.Шевченка 1

грн.

кошторис на 2020 рік

100000

поточний ремонт вуличного освітлення

грн.

кошторис на 2020 рік

200000

Сільський голова

М.М.Мацалак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Шевченківська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська сільська рада

Розпорядження N 9- Р від 10.03.2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1.

0100000

Шевченківська сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченківська сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0118130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 350750 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального фонду - 350750 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р.рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

Захист населення  і території при пожежі

7.

Мета бюджетної програми   Забезпечення захисту населенняї і території при пожежі

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

Забезпечення захисту населення

9.

Напрями використання бюджетних коштів

грн.

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0,0

350 750,0

350 750,0

2

реконструкція з добудовою гаражного приміщення місцевої пожежної охорони

0,0

350 750,0

350 750,0

3

Усього

0,0

350 750,0

350 750,0

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

0118130Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Затрат

Обсяг витрат

грн.

кошторис

350 750,0

Продукту

реконструкція

од.

рішення сесії

1,00

Ефективності

Середні витрати на реконструкцію

грн.

розрахунок

350 750,0

Сільський голова

М.М.Мацалак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Шевченківська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська сільська рада

Розпорядження N 9- Р від 10.03.2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1.

0100000

Шевченківська сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченківська сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0117363

0320

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 152552 гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 гривень та спеціального фонду - 152552 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р.рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

Захист населення  і території при пожежі

7.

Мета бюджетної програми   Забезпечення захисту населенняї і території при пожежі

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

Забезпечення захисту населення

9.

Напрями використання бюджетних коштів

грн.

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0,0

152 552,0

152 552,0

2

реконструкція з добудовою гаражного приміщення місцевої пожежної охорони

0,0

152 552,0

152 552,0

3

Усього

0,0

152 552,0

152 552,0

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

0118130Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Затрат

Обсяг витрат

грн.

кошторис

152 552,0

Продукту

реконструкція

од.

рішення сесії

1,00

Ефективності

Середні витрати на реконструкцію

грн.

розрахунок

152 552,0

Сільський голова

М.М.Мацалак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Шевченківька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківька сільська рада

Розпорядження N 9-Р від 10.03.2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1.

0100000

Шевченківька сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченківька сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0117691

0456

Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною радою і органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 154682 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 154682 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р.  рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

7.

Мета бюджетної програми   Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

9.

Напрями використання бюджетних коштів

грн.

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

0117691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною радою і органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

154 682,0

154 682,0

2

Утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг в належному стані

3

Забезпечення проведення поточного  ремонту обєктів транспортної інфраструктури

4

Забезпечення проведення  капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

154 682,0

154 682,0

Усього

154 682,0

154 682,0

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

0117691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною радою і органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Забезпечення проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

Затрат

Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури

грн.

кошторис на 2020

154682,00

Продукту

Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт

км

рішення сесії

0,07

Ефективності

Середня вартість 1 км кап. ремонту вулично-дорожньої мережі

грн.

розрахунок

2250000,00

Якості

Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури

%

розрахунок

100,00

Сільський голова

М.М.Мацалак

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Шевченківька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківька сільська рада

Розпорядження N 9-Р від 10.03.2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1.

0100000

Шевченківька сільська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000

Шевченківька сільська рада

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3.

0117461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5209318 гривень, у тому числі загального фонду - 564000 гривень та спеціального фонду - 4645318 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";  рішення Шевченківської  сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення  сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р.  рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

7.

Мета бюджетної програми   Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

9.

Напрями використання бюджетних коштів

грн.

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

564 000,0

4 645 318,0

5 209 318,0

2

Утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг в належному стані

80 000,0

80 000,0

3

Забезпечення проведення поточного  ремонту обєктів транспортної інфраструктури

484 000,0

484 000,0

4

Забезпечення проведення  капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

4 645 318,0

4 645 318,0

Усього

564 000,0

4 645 318,0

5 209 318,0

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг в належному стані

Затрат

Обсяг коштів, передбачених на зимове утримання доріг

грн

кошторис на 2020 рік

80000,00

Продукту

Протяжність вулично-дорожньої мережі

км

рахунок

34,00

Ефективності

Середня вартість на утримання дорги

грн.

розрахунок

2380,00

Забезпечення проведення поточного  ремонту обєктів транспортної інфраструктури

Затрат

Обсяг коштів, передбачених на поточний ремонт обєктів транспортної інфраструктури

грн.

кошторис на 2020 рік

484000,00

Продукту

Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт

км

рішення сесії

1,50

Ефективності

Середня вартість 1 км поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

грн.

розрахунок

322667,00

Якості

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

100,00

Забезпечення проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури

Затрат

Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури

грн.

кошторис на 2020 рік

4645318,00

Продукту

Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт

км

рішення сесії

2,07

Ефективності

Середня вартість 1 км кап. ремонту вулично-дорожньої мережі

грн.

розрахунок

2250000,00

Якості

Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури

%

розрахунок

100,00

Сільський голова

М.М.Мацалак

(підпис)