|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|
|
|
|
Шевченківька сільська рада |
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
|
|
|
Шевченківька сільська рада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розпорядження N 9-Р від 10.03.2020 року |
|
|
|
|
ПАСПОРТ |
|
|
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
0100000 |
|
Шевченківька сільська рада |
|
(код) |
(найменування головного розпорядника) |
|
2. |
0110000 |
|
Шевченківька сільська рада |
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
3. |
0117461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
4. |
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5209318 гривень, у тому числі загального фонду - 564000 гривень та спеціального фонду - 4645318 гривень. |
|
5. |
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве само -врядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; рішення Шевченківської сільської ради "Про сільський бюджет на 2020 рік "від 24 грудня 2019 року №1058-33/2019 та рішення сільської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020р."№1052-33/2019 від 24.12.2019р. рішення №1097-34/2020 від 14.02.2020 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік», №1096-34/2020 «Про доповнення до рішення сільської ради від 24.12.2019 року №1052-33/2019 «Про програму соціально економічного та культурного розвитку сільської ради на 2020 рік» |
|
6. |
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |
|
|
|
|
8. |
Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Завдання |
|
|
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Напрями використання бюджетних коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1 |
0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
564 000,0 |
4 645 318,0 |
5 209 318,0 |
|
|
|
2 |
Утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг в належному стані |
80 000,0 |
|
80 000,0 |
|
|
|
3 |
Забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури |
484 000,0 |
|
484 000,0 |
|
|
|
4 |
Забезпечення проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури |
|
4 645 318,0 |
4 645 318,0 |
|
|
|
Усього |
564 000,0 |
4 645 318,0 |
5 209 318,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
Утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг в належному стані |
|
|
|
|
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг коштів, передбачених на зимове утримання доріг |
грн |
кошторис на 2020 рік |
80000,00 |
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжність вулично-дорожньої мережі |
км |
рахунок |
34,00 |
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість на утримання дорги |
грн. |
розрахунок |
2380,00 |
|
|
|
|
Забезпечення проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури |
|
|
|
|
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг коштів, передбачених на поточний ремонт обєктів транспортної інфраструктури |
грн. |
кошторис на 2020 рік |
484000,00 |
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт |
км |
рішення сесії |
1,50 |
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 км поточного ремонту вулично-дорожньої мережі |
грн. |
розрахунок |
322667,00 |
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
100,00 |
|
|
|
|
Забезпечення проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури |
|
|
|
|
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури |
грн. |
кошторис на 2020 рік |
4645318,00 |
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт |
км |
рішення сесії |
2,07 |
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 км кап. ремонту вулично-дорожньої мережі |
грн. |
розрахунок |
2250000,00 |
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг коштів, передбачених на кап. ремонт обєктів транспортної інфраструктури |
% |
розрахунок |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сільський голова |
|
|
|
М.М.Мацалак |
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вгору
